柳州市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本情况

柳州市安全生产监督管理局(市安全生产委员会办公室)的主要工作安排是:

1．组织起草安全生产有关规范性文件和规章制度，拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2．承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县（区）人民政府和柳东新区（高新开发区）、阳和工业新区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3．承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳州市管理的工矿商贸企业安全生产工作，协助监管在柳自治区、中央企业安全生产工作。

4．负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件审核工作，依法指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作。

5．负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6．负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7．负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8．承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，承担职业卫生安全许可证颁发管理的有关工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10．监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作和特种作业人员操作资格考核发证工作。

11．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协调注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12．组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13．组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

14．组织开展安全生产方面的交流与合作。

15．承担市安全生产委员会的具体工作。

16．承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市安全生产监督管理局包括1个行政机关单位市安全生产监督管理局和1个参公事业单位市安全生产监察支队和1个全额拨款事业单位市安全生产宣传教育中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为52人，其中行政编制（含参公单位）45人，事业编制5人，工勤编制2人。编内在职37人，其中：行政在职36人，全额事业在职1人，工勤编制2人。退休补助11人。

（一）机关本级

人员编制总数为27人，其中行政编制26人，工勤编制1人。编内在职26人，其中行政在职25人，工勤编制1人。退休补助11人。

（二）所属事业单位一

参公编制总数为20人，其中行政编制19人，工勤编制1人。编内在职11人，其中行政在职10人，工勤编制1人。

（三）所属事业单位二

全额事业编制5人，编内在职1人。

第二部分：柳州市安全生产监督管理局2018年部门预算公开表

                        （详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1312.88万元，同比增加119.23万元，同比增长9.09%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：新增一个全额拨款事业单位和人员增加。

1．一般公共预算拨款1312.88万元，同比增加119.23万元，同比增长9.09%；

（1）经费拨款（补助）1227.88万元，同比增加119.23万元，同比增长9.71%；

（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金85.00万元，与上年持平；

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1312.88万元，其中：基本支出525.88万元，占支出总预算40.06%，同比增加99.23万元，同比增加7.56%；项目支出787万元，占支出总预算59.95%，同比增加20万元，同比增加2.55%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：新增一个全额拨款事业单位和人员增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障与就业类科目77.56万元，占本年支出总预算5.91%，同比增加76.01万元，同比增加98.01%。增加的主要原因：增加了养老保险缴费。

（2）采掘电力信息等事务类科目1159.7万元，占本年支出总预算88.34%，同比增加24.69万元，同比增长2.13%。

（3）住房保障支出类科目46.53万元，占本年支出总预算3.55 %，同比增加7.63万元，同比增长16.4%。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目29.09万元，占本年支出总预算2.22%，同比增加10.9万元，同比增长37.47%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出525.88万元，占支出总预算40.06%，同比增加99.23万元，同比增加18.87%。其中：

工资福利支出预算426.27万元；占基本支出预算81.06%，同比增加115.98万元，同比增长27.21%。

商品服务支出预算99.61万元；占基本支出预算18.95%，同比增加23.70万元，同比增长23.8%。

（2）项目支出预算

项目支出787万元；占支出总预算59.95%，同比增加20万元，同比增加2.55%。其中：商品服务支出预算787万元；占项目支出预算100%。

二、柳州市安全监管局2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算1312.88万元，同比增加119.23万元，同比增长9.09%，2018年部门收入预算总体增加的主要原因：新增一个全额拨款事业单位和人员增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1312.88万元，其中：一般公共预算收入预算1312.88万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出1312.88万元，其中：一般公共预算支出1312.88万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算1312.88万元。其中：基本支出525.88万元，项目支出787万元。其中：

行政运行372.70万元，其中基本支出372.70万元。主要用于发放在职人员工资及行政运行经费等。

行政单位医疗29.09万元，其中基本支出29.09万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险费用。

住房公积金46.53万元，其中基本支出46.53万元。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金费用。

社会保障和就业77.56万元，其中基本支出77.56万元。主要用于单位缴纳在职人员养老保险费用。

安全监管监察专项787万元，其中项目支出787万元。主要用于安全生产监管与监察经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.14万元，比2017年（上一年）预算12.23万元，同比减少0.09万元，同比减少0.75%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，2017年预算0万元，同比增减0万元。

2.公务接待费2018年预算8.14万元，同比减少0.09万元，同比降低0.75%，公务接待119批次、接待962人次，增减原因：我部门严格按中央八项规定执行，并对陪同人数、伙食标准等进行了严格控制。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算4万元，2017年预算4万元，同比增加0万元，行政执法部门保有车辆2辆。增减原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，2017年预算0万元，同比增加0万元。

（2）公务用车运行维护费2018年预算4万元，2017年预算4万元，同比增加0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算372.70万元，同比增加4.69万元，同比增长1.28%，增加的原因：人员增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算114万元，同比减少19万元，下降14.29%，减少的原因：减少设备采购19万元。按政府采购项目类型划分，集中采购110万元（其中：货物类采购110万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的96.5%，同比减少19万元，下降14.29%；分散采购0万元。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个，涉及金额107万元，其中：项目名称1“互联网+安全生产”信息化平台建设费，项目预算金额95万元；项目名称2职业病危害因素抽样监测经费，项目预算金额3万元；项目名称3重特大安全生产事故应急救援体系建设及运行费，项目预算金额4万元；项目名称4安全标准化工作经费，项目预算金额5万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安全生产监督管理局资产账面价值共计1588.42万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。