柳州市安全生产监督管理局

2017年部门决算

   

 

目    录

 

第一部分：柳州市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市安全生产监督管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

一、基本情况

（一）2017年本部门主要工作安排

柳州市安全生产监督管理局(市安全生产委员会办公室)的主要工作安排是:

1．组织起草安全生产有关规范性文件和规章制度，拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2．承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县（区）人民政府和柳东新区（高新开发区）、阳和工业新区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3．承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳州市管理的工矿商贸企业安全生产工作，协助监管在柳自治区、中央企业安全生产工作。

4．负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件审核工作，依法指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作。

5．负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6．负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7．负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8．承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，承担职业卫生安全许可证颁发管理的有关工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10．监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作和特种作业人员操作资格考核发证工作。

11．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协调注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12．组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13．组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

14．组织开展安全生产方面的交流与合作。

15．承担市安全生产委员会的具体工作。

16．承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

                                   单位：人

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
合计
柳州市安全生产监督管理局	行政	27	26		11
柳州市安全生产监察支队	参公	20	11

第二部分：柳州市安全生产监督管理局2017年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1794.96万元，支出总计1260.43万元，与2016年相比，收、支分别增加526.03万元、117.76万元；分别增长29.3%、9.34%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计  1794.96万元，其中：财政拨款收入  1794.96万元，占比100%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计1260.42万元，其中：基本支出 618 万元，占49.04%；项目支出642.42万元,占50.96% 。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算 1794.96万元、1260.42万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加526.03万元、117.76万元；分别增长29.3%、9.34%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出 1260.42万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增117.76 万元，增加9.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 1260.43 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）33.52万元， 占2.65%；社会保障和就业（类）支出6.64万元，占0.5%；资源勘探信息（类）1177.14万元，占 93.39%； 住房保障（类）支出43.12万元，占 3.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1193.65万元，支出决算为1260.43万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为532.55万元，支出决算为534.72万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金2.17万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）安全监管监察事 务（项）。年初预算为 1043.22万元，支出决算为 507.42万元，完成年初预算的 48.63 %。决算数小于预算数的主要原因是一是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，二是“互联网+安全生产”信息化平台建设费项目未完成，未付款。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为30万元，支出决算为3万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是市政府取消培训 。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出618万元，其中：

 人员经费584.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费33.88万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16万元，支出决算为15.51万元，完成预算的96.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.51万元，完成预算的95.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.49万元，下降3.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降4.25%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年因公出国（境）费0万元，去年同期为０万元，与上年同期减少0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是今年公务用车购置及运行费支出决算4万元，去年同期为4万元，与上年同期减少0万元。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算4万元，占25.78%；公务接待费支出决算11.51万元，占74.21 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4万元。主要用于执法检查以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出11.51万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出11.51万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2017 年共接待国内来访团组119个、来宾962人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

 九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目1 个，共涉及预算资金125万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产技术改造补助或贴息资金项目预算资金125.00万元，实际拨付125.00万元。2017年度安全生产技术改造补助或贴息资金项目计划扶持项目数10项，实际扶持项目数10项，完成目标；2017年度我市企业安全生产技改投资实际完成2亿多元，同比增长11.2%，超出年度目标5.2个百分点，超额完成目标；10个项目全部竣工，竣工率100%；项目扶持企业满意度为100%。

综上所述，该项目在项目的目标管理方面，所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在项目组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标，绩效评价等级为优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出33.89万元，比2016年减少4.57万元，减少11.88 %，减少原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额112.92万元，其中：货物支出6.66万元、服务支出106.26万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。