目 录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职责

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市安全生产应急管理监察支队是市应急管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算647.72万元，同比减少2.52万元，同比下降0.39%，收入包括：一般公共预算资金647.72万元；支出包括：社会保障和就业支出62.84万元、卫生健康支出26.32万元、住房保障支出31.42万元、灾害防治及应急管理支出527.14万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算647.72万元，同比减少2.52万元，同比下降0.39%。其中：

（一）一般公共预算资金经费拨款(补助)597.72万元，占收入总预算92.28%,同比减少2.52万元，同比下降0.42%。

（二）纳入预算管理的非税收入安排的资金50万元，占收入总预算7.72%,同比持平。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共预算资金经费拨款(补助)减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算647.72万元，基本支出预算426.17万元，占支出总预算的65.80%，同比减少5.92万元，同比下降1.39%。项目支出预算221.55万元，占支出总预算的34.20%，同比增加3.4万元，同比增长1.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.89万元；占支出总预算6.47%，同比增加0.22万元，同比增长0.53%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出20.95万元，占支出总预算3.23%，同比增加0.12万元，同比增长0.58%。

3.行政单位医疗20.42万元，占支出总预算3.15%，同比增加0.89万元，同比增长4.56%。

4.公务员医疗补助5.90万元，占支出总预算0.91%，同比减少2万元，同比下降25.32%。

5.住房公积金31.42万元，占支出总预算4.85%，同比增加0.17万元，同比增长0.54%。

6.行政运行（应急管理事务）305.59万元，占支出总预算47.18%，同比减少5.31万元，同比下降1.71%。

7.安全监管81.00万元；占支出总预算12.51%，同比持平。

8.一般行政管理事务（地震事务）17.70万元；占支出总预算2.73%，同比持平。

9.地震监测24.73万元；占支出总预算3.82%，同比持平。

10.地震环境探察3.00万元；占支出总预算0.46%，同比减少0.02万元，同比下降0.66%。

11.防震减灾信息管理26.74万元；占支出总预算4.13%，同比持平。

12.防震减灾基础管理7.75万元；占支出总预算1.20%，同比持平。

13.其他地震事务支出60.63万元；占支出总预算9.36%，同比增加3.42万元，同比增长5.98%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算426.17万元，占一般公共预算拨款支出预算65.80%，同比减少5.92万元，同比下降1.38%。

2.项目支出预算221.55万元，占支出总预算的34.20%,同比增加3.4万元，同比增长1.56%。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：一是公务员医疗补助5.90万元，同比减少2万元，同比下降25.32%；二是行政运行（应急管理事务）305.59万元，同比减少5.31万元，同比下降1.71%；三是地震环境探察3.00万元；同比减少0.02万元，同比下降0.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算647.72万元，收入包括：一般公共预算资金597.72万元及纳入预算管理的非税收入安排的资金50万元

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出647.72万元，其中：基本支出426.17万元，项目支出221.55万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.89万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队在职人员基本养老保险费用缴纳。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出20.95万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队在职人员职业年金费用缴纳。

（三）行政单位医疗20.42万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队行政单位医疗费用缴纳。

（四）公务员医疗补助5.90万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队在职人员公务员医疗补助费用缴纳。

（五）住房公积金31.42万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队住房公积金费用缴纳。

（六）行政运行（应急管理事务）305.59万元，全部为基本支出。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队工资福利支出、商品和服务支出。

（七）安全监管81.00万元，全部为项目支出。主要用于监察执法工作经费、群众举报安全生产案件核查经费、事故现场勘查和调查工作经费、执法检测检验费、购置监察执法专用设备项目支出。

（八）一般行政管理事务（地震事务）17.70万元，全部为项目支出。主要用于地震台站看护费支出。

（九）地震监测24.73万元，全部为项目支出。主要用于技术服务费、台站维修管理费、地震监测台站专用设备更换支出。

（十）地震环境探察3.00万元，全部为项目支出。主要用于群测群防工作支出。

（十一）防震减灾信息管理26.74万元，全部为项目支出。主要用于柳州市应急避难场所年度运维经费支出。

（十二）防震减灾基础管理7.75万元，全部为项目支出。主要用于应急指挥中心运行维护费支出。

（十三）其他地震事务支出60.63万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出426.17万元，其中：

    1.人员经费354.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、职工工资支出。

（二）公用经费71.64万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.96万元，比2020年（上一年）预算3.04万元，同比减少0.08万元，同比下降2.63%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。主要用于在职人员因公出国（境）所需费用。

（二）公务接待费2021年预算0.96万元，同比减少0.08万元，同比下降7.70%，减少原因：严格遵守八项规定，减少公务接待的批次及人数。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于柳州市安全生产应急管理监察支队公务用车购置及运行,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，主要用于公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算21万元，同比持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.80万元,占政府采购预算的8.57%，同比减少4.20万元，降低70%。

分散采购预算19.20万元，占政府采购预算的91.43，同比增加4.2万元，增长28%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算21万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算71.64万元，同比增加0.86万元，同比增长1.22%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:工作人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市安全生产应急管理监察支队所有，按用途划分：执法车辆一辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13