柳州市安全生产应急管理监察支队

2020年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

                     机构和人员情况表                   

                                          单位：人                             

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2020年单位决算报表

见附件。

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计655.03万元，支出总计655.03万元，与2019年相比，收、支分别增加238.28万元、245.72万元；分别增长36.38%、37.51%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计647.59万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入647.59万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，年初结转和结余0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计655.03万元，其中：基本支出552.64万元，占84.37%；项目支出102.39万元， 占15.63%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算655.03万元、655.03万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加238.28万元、245.72万元，增长36.38%、37.51%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出655.03万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加245.72万元，增加37.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出655.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.93万元， 占11.13%； 卫生健康支出43.27万元，占6.6%；住房保障支出38.68万元，占 5.9%；灾害防治及应急管理支出500.15 万元，占76.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为650.24万元，支出决算为655.03万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有聘用人员经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为41.67万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故养老保险金额与年初预算不一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100 %。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.53万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的123.09%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本医疗金额与年初预算不一致。

 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的243.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，且补缴上年公务员医疗补助费，故职工公务员医疗金额与年初预算不一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故住房公积金金额与年初预算不一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员追加购房补贴，故购房补贴金额与年初预算不一致。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.9万元，支出决算为349.56万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本基本工资金额与年初预算不一致。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为81万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的27.19%。决算数小于预算数的主要原因是2020年发生安全事故以及群众举报安全生产案件较少，故事故现场勘查费、执法检查费、群众举报安全生产案件核查经费未使用完毕，故安全监管金额与年初预算不一致。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.96万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加聘用人员经费，故其他应急管理支出金额与年初预算不一致。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的69.21%。决算数小于预算数的主要原因是地震台站看护费未使用完毕，故一般行政管理事务金额与年初预算不一致。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为24.73万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是地震台站需修理次数较少，地震台站维修管理费未使用完毕，故地震监测金额与年初预算不一致。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是2020年无需支付地震台站数据光纤费，故地震灾害预防金额与年初预算不一致。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是应急避难场所维护费未使用完毕，故防震减灾信息管理金额与年初预算不一致。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因是应急指挥中心运行维护费未使用完毕，故防震减灾信息基础金额与年初预算不一致。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为34.05万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员经费未使用完毕，故其他地震事务支出金额与年初预算不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出552.64万元，其中：

 人员经费496.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费56.31万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为2.47万元，完成预算的81.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约0.57万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1.01万元，增长69.18%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长47.5%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长355.66%。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆因使用年限较长，维修次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是2020年有较多外市单位来我部门考察交流。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2万元，占80.97 %；公务接待费支出决算0.47万元，占19.03 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。 

    2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于公车维修加油等支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出0.47万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.47万元。主要用于接待外市单位来我单位考察交流。2020 年共接待国内来访团组5个、来宾31人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金650.24万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，无项目绩效指标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出56.31万元，比 2019年增加22.74万元，增长67.73%，增加原因为日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额17.89万元，其中：货物支出17.89万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。