柳州市应急管理宣传教育中心

2020年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

（一）承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作。

（二）拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划，组织全市性应急管理、安全生产、防灾救灾宣传教育活动，开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及，受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。

（三）指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，指导生产经营单位安全培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。

（四）受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

（五）负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务，推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。

（六）指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

                  机构和人员情况表                  

                                     单位：人   

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2020年单位决算报表

见附件。

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计89.07万元，支出总计89.07万元，与2019年相比，收、支分别增加47.76万元、47.76万元；分别增长115.61%、115.61%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计88.12万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入88.12万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，年初结转和结余0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计89.07 万元，其中：基本支出82.44万元，占92.56%；项目支出6.62万元，占7.44%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位 2020年度财政拨款收、支总决算89.07万元、89.07万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加47.76万元、47.76万元，增长115.61%、115.61%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出89.07万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加47.76万元，增加115.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出89.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.80万元，占13.25%；卫生健康支出4.21万元，占4.73%；住房保障支出6.55万元，占7.35%；灾害防治及应急管理支出66.51万元，占74.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为78.71万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员基本工资以及绩效工资、社保、住房公积金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的 160.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故养老保险金额与年初预算不一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的157.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本医疗金额与年初预算不一致。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的155.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故住房公积金金额与年初预算不一致。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为19万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的34.84%。决算数小于预算数的主要原因是2020年“三项人员”工作经费以及安全生产知识和管理能力考核系统平台网络费及其维护费未使用完毕，故安全监管金额与年初预算不一致。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的134.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年在职人员工资调整，故事业运行金额与年初预算不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出82.44万元，其中：

 人员经费79.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费3.19万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.13万元，完成预算的72.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约0.05万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.13万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。

     公务接待费支出增加的主要原因是外单位来我单位考察次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.13万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.13万元。主要用于外单位来我单位考察工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾9人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金78.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，无项目绩效指标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。