目 录

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职责

（一）承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

（二）负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

（三）负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

（四）负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

（五）负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。

二、机构设置情况

柳州市防汛抗旱指挥部办公室是柳州市防汛抗旱指挥部的办事机构，由柳州市应急局管理，为正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

        上述报表详见附件。

 第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算153.04万元，同比减少5.61万元，同比下降3.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款153.04万元;支出包括：社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出8.19万元、灾害防治及应急管理支出119.2万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算153.04万元，同比减少5.61万元，同比下降3.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款153.04万元，占收入总预算100%,同比减少5.61万元，同比下降3.5%。

2022年收入预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：灾害防治及应急管理支出成本减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算153.04万元，基本支出预算120.35万元，占支出总预算的78.6%,同比增加20.02万元，同比增长20%。项目支出预算32.69万元，占支出总预算的21.4%,同比减少25.63万元，同比下降44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出16.38万元；占支出总预算10.7%，同比增加1.37万元，同比增长9.1%。

2.卫生健康支出9.27万元，占支出总预算6.1%，同比增加2.69万元，同比增长40.9%。

3.住房保障支出8.19万元，占支出总预算5.4%，同比增加0.68万元，同比增长9.1%。

4.灾害防治及应急管理支出119.2万元，占支出总预算77.8%，同比减少10.34万元，同比下降8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算120.35万元，占一般公共预算拨款支出预算78.6%，同比增加20.02万元，同比增长20%。

2.项目支出预算32.69万元；占支出总预算21.4%，同比减少25.63万元，同比下降44%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：灾害防治及应急管理支出成本减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算153.04万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款153.04万元;支出包括：社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出8.19万元、灾害防治及应急管理支出119.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出153.04万元，其中：基本支出120.35万元，项目支出32.69万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金支出。

（三）行政单位医疗5.32万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助3.95万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（五）住房公积金8.19万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）行政运行（应急管理事务）86.51万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员工资、单位公用经费。

（七）一般行政管理事务（应急管理事务）2万元，其中：全部为项目支出。主要用于主要用于柳州防汛办公设备购置。

（八）应急管理10万元，其中：全部为项目支出。主要用于主要用于防汛应急演练。

（九）其他应急管理支出20.69万元，其中：全部为项目支出。主要用于柳州市防汛抗旱日常经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出120.35万元，其中：

（一）人员经费104.95万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用经费15.39万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2021 年预算0.2万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.2万元同比上年持平。主要用于外单位来柳考察、交流工作。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少1.8万元，下降100%。

分散采购预算2万元，占政府采购预算的100%，同比增加2万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算15.39万元，同比减少55.83万元，同比下降78.4%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费减少的原因:压缩机关运行支出及减少人员经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。