目 录

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职责

（一）承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作。

（二）拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划，组织全市性应急管理、安全生产、防灾救灾宣传教育活动，开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及，受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。

（三）指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，指导生产经营单位安全培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。

(四)受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

（五）负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务，推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。

（六）指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市应急管理宣传教育中心是市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算82.07万元，同比减少7.06万元，同比下降7.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款82.07万元;支出包括：社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出5.03万元、灾害防治及应急管理支出63.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算82.07万元，同比减少7.06万元，同比下降7.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款82.07万元，占收入总预算100%,同比减少7.06万元，同比下降7.9%。

2022年收入预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：人员经费减少、“三项人员”工作经费等项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算82.07万元，基本支出预算72.07万元，占支出总预算的87.8%,同比增加1.94万元，同比增长0.3%。项目支出预算10万元，占支出总预算的12.2%,同比减少9万元，同比下降47.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出10.06万元；占支出总预算12.3%，同比减少0.3万元，同比下降3.1%。

2.卫生健康支出3.27万元，占支出总预算4%，同比减少0.13万元，同比下降3.8%。

3.住房保障支出5.03万元，占支出总预算6.1%，同比减少0.15万元，同比下降2.9%。

4.灾害防治及应急管理支出63.71万元，占支出总预算77.6%，同比减少6.49万元，同比下降9.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算72.07万元，占一般公共预算拨款支出预算87.8%，同比增加1.94万元，同比增长0.3%。

2.项目支出预算10万元；占支出总预算12.2%，同比减少9万元，同比下降47.4%。

2022年支出预算总体减少主要是人员经费、项目经费减少，减少的主要原因：一是人员经费减少;二是“三项人员”工作经费等项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算82.07万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款82.07万元;支出包括：社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出5.03万元、灾害防治及应急管理支出63.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出82.07万元，其中：基本支出72.07万元，项目支出10万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金支出。

（三）事业单位医疗3.27万元，其中：全部为基本支出。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（四）住房公积金5.03万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）安全监管438.25万元，其中：全部为项目支出。主要用于柳州市应急管理宣传教育中心安全监管项目支出。

（六）事业运行（应急管理事务）53.71万元，其中：全部为基本支出。主要用于事业单位人员工资、单位公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出72.07万元，其中：

（一）人员经费63.78万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用经费8.29万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2021 年预算0.14万元，同比增加0.04万元，同比增长28.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.18万元，同比增加0.04万元，同比增长28.6%，增加原因：在职人员增加，故增加公用经费。主要用于外来单位交流、考察工作接待支出。                                            

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。 

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

    九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算8万元，同比减少1.2万元，下降13%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少6.2万元，下降100%。

分散采购预算8万元，占政府采购预算的100%，同比增加5万元，增长62.5%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。