目 录

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市防洪办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市防洪办公室2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职责

1、负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

2、负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

3、负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

　　二、机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：柳州市防洪办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市防洪办公室2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算335.70万元，同比增加12.78万元，同比增长3.96%，收入包括：一般公共财政预算拨款335.70万元、上年结余收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出52.84万元、卫生健康支出28.08万元、住房保障支出20.58万元、灾害防治及应急管理支出234.20万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算335.70万元，同比增加12.78万元，同比增长3.96%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款335.70万元，占收入总预算100%,同比增加12.78万元，同比增长3.96%。

2022年收入预算总体增加。一是社会保障和就业支出增加3.73万元，增加的主要原因：单位离退休人员春节慰问费及在职职工养老保险、职业年金缴费基数调整增加；二是卫生健康支出增加9.29万元，增加的主要原因是2022年公务员医疗补助缴费周期变动，2022年以1-12月编入预算，2021年以7-12月编入预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算335.70万元，基本支出预算289.66万元，占支出总预算的86.28%,同比增加14.29万元，同比增长5.19%。项目支出预算46.05万元，占支出总预算的13.72%,同比减少1.50万元，同比下降3.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出52.84万元；占支出总预算15.74%，同比增加3.73万元，同比增长7.60%。

2.卫生健康支出28.08万元，占支出总预算8.36%，同比增加9.29万元，同比增长49.44%。

3.住房保障支出20.58万元，占支出总预算6.13%，同比增加1.20万元，同比增长6.19%。

4.灾害防治及应急管理支出234.20万元，占支出总预算69.76%，同比减少1.45万元，同比下降0.62%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算289.66万元，占一般公共预算拨款支出预算86.28%，同比增加14.29万元，同比增长5.19%。

2.项目支出预算46.05万元；占支出总预算13.72%，同比减少1.5万元，同比下降3.15%。

2022年支出预算总体增加12.78万元，增加的主要原因一是单位离退休人员春节慰问费及在职职工养老保险、职业年金缴费基数调整增加；二是卫生健康支出增加，增加的主要原因是2022年公务员医疗补助缴费周期变动，2022年以1-12月编入预算，2021年以7-12月编入预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算335.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款335.70万元；

支出包括：

1. 行政单位离退休11.67万元

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.45万元

3. 机关事业单位职业年金缴费支出13.72万元

4. 行政单位医疗13.38万元

5. 公务员医疗补助14.70万元

6. 住房公积金20.58万元

7. 行政运行188.15万元

8. 其他应急管理支出46.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出335.70万元，其中：基本支出289.66万元，项目支出46.05万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休11.67万元，全部为基本支出。主要用于退休公用经费、离退休生活补助、物业补贴等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.45万元，全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老保险缴费。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出13.72万元，全部为基本支出。主要用于在职职工职业年金缴费。

（四）行政单位医疗13.38万元，全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助14.70万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（六）住房公积金20.58万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴纳。

（七）行政运行188.15万元，全部为基本支出。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

（八）其他应急管理支出46.05万元，全部为项目支出。主要用于防洪船舶运行维护费、汛期聘用临时工劳务费、办公设备购置费等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出289.66万元，其中：

（一）人员经费246.93万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.72万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2021年（上一年）预算同比减少0.04万元，同比下降6.67%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%，增加（减少）原因：调出一名职工。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.50万元，同比减少1.50万元，下降50%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.50万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.50万元，下降50%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.50万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算42.17万元，同比减少1.2万元，同比下降2.77%，主要用于主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费减少的原因:主要是调出一名职工。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。