柳州市安全生产应急管理监察支队

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

机构和人员情况表                   

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入634.83万元，其中本年收入634.83万元, 较2020年度决算数减少20.20万元，下降3.08 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入634.83万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.20万元，下降3.08 %，主要原因是：按照要求，落实过紧日子要求压减支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2021年度总支出634.83万元，其中本年支出634.83万元, 较2020年度决算数减少20.20万元，下降3.08 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）62.84万元：主要用于在职人员社会保险支出。较2020年度决算数减少10.09万元，下降13.84%，主要原因是：2021年有人员调离，减少社会保险支出。

2. 卫生健康支出（类）26.98万元：主要用于在职人员医疗保险支出。较2020年度决算数减少16.29万元，下降37.65%，主要原因是：2021年有人员调离，减少医疗保险支出。

1. 住房保障支出（类）28.77万元：主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数减少9.91万元，下降25.62%，主要原因是：2021年有人员调离，减少住房公积金支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）516.23万元：主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。较2020年度决算数增加16.08万元，增加3.21%，主要原因是：2021年有人员变动，部分项目支出经费变动导致总经费增加。

3. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出634.83万元，较2020年度决算数减少20.20万元，下降3.08 %。其中：基本支出537.78万元，项目支出97.05万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.72万元，支出决算为634.83万元，完成年初预算的98.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.89万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的111.19%。主要原因为：因年度医保基数变化，追加在职人员公务员医疗互助金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的91.57%。主要原因为：在职人员工资变动，故住房公积金金额与年初预算不一致。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.59万元，支出决算为357.90万元，完成年初预算的117.12%。主要原因为：年中追加部分人员经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为81万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的33.57%。主要原因为：因部分业务未发生，群众举报安全生产案件核查经费等安全监管专项经费未使用完毕。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为24.73万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的87.18%。主要原因为：因2021年地震监测台站整体运行平稳，故台站维修管理费以及技术服务费未使用完毕。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的76.7%。主要原因为：因2021年避难场所整体运行平稳，故应急避难场所经费未使用完毕。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 防震减灾基础管理（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的99.87%。主要原因为：2021年地震应急指挥中心运维费未使用完毕。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）。年初预算为60.63万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出537.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出476.98万元，完成年初预算的134.54%。主要原因为：2021年在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出60.8万元，完成年初预算的84.87%。主要原因为：2021年部分公用经费未使用完毕。

主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市安全生产应急管理监察支队2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市安全生产应急管理监察支队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，完成年初预算的50%，比上年减少0.99万元，主要原因是按照逐年压缩“三公”经费要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.82万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0.82万元，完成年初预算的41%，比上年减少1.18万元，原因是2021年单位车况良好，维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市安全生产应急管理监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.82万元，平均每辆0.82万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的68.75%，比上年增加0.19万元，原因是2021年外市单位来我单位考察交流较多，公务接待费增加。国内公务接待批次4次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.66万元。主要用于接待外市单位来我单位考察交流。2021年共接待国内来访团组4个、来宾35人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出60.8万元，比年初预算数减少10.84万元，降低15.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出等，比2020年增加4.49万元，增长7.97%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额11.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.61万元，占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金647.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出647.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格落实监察执法全过程记录和痕迹化监察，积极开展行业（领域）为重点的安全专项执法，开展柳州市特种作业操作证专项治理，规范执法程序，依法开展执法检查工作，认真开展安全举报投诉执法工作，根据有关规定，严肃依法查处生产安全事故。做好地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。