柳州市应急管理宣传教育中心

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

（一）承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作。

（二）拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划，组织全市性应急管理、安全生产、防灾救灾宣传教育活动，开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及，受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。

（三）指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，指导生产经营单位安全培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。

（四）受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

（五）负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务，推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。

（六）指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。

1. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

机构和人员情况表                  

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第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市应急管理宣传教育中心2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入90.21万元，其中本年收入90.21万元, 较2020年度决算数增加1.14万元，增长1.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入90.21万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.14万元，增长1.28%，主要原因是：调整在职人员绩效工资支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2021年度总支出90.21万元，其中本年支出 90.21 万元, 较2020年度决算数增加1.14万元，增长1.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）12.18万元：主要用于在职人员社会保险支出。较2020年度决算数增加0.38万元，增长3.22%，主要原因是：2021年新进在职人员，增加社会保险支出。

2. 卫生健康支出（类）3.99万元：主要用于在职人员医疗保险支出。较2020年度决算数减少0.22万元，下降5.22%，主要原因是：2021年医保基数调整，减少医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）5.97万元：主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.58万元，下降8.85%，主要原因是：2021年公积金基数调整，减少住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）68.08万元：主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。较2020年度决算数增加1.57万元，增长2.36%，主要原因是：2021年有新进在职人员，工资费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出90.21万元，较2020年度决算数增加1.14万元，增长1.28%。其中：基本支出80.73万元，项目支出9.47万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.13万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的101.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的117.51%。主要原因为：2021年追加事业单位人员绩效工资部分配套的养老保险。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的117.68%。主要原因为：2021年追加事业单位人员绩效工资部分配套的职业年金保险。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的117.35%。主要原因为：2021年追加事业单位人员绩效工资部分配套的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的115.25%。主要原因为：2021年追加事业单位人员绩效工资部分配套的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为19万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的49.84%。主要原因为：2021年“三项人员”工作经费以及安全生产知识和管理能力考核系统平台网络费及其维护费未使用完毕，故安全监管金额与年初预算不一致。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.20万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的114.45%。主要原因为：2021年追加事业单位人员的绩效工资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.18万元，完成年初预算的119.8%。主要原因为：2021年在职人员工资调整，事业单位人员补发2020年绩效工资。

（二）商品和服务支出4.55万元，完成年初预算的69.57%。主要原因为：2021年部分公用经费未使用完毕。

主要包括：办公费、电费、差旅费、维 修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市应急管理宣传教育中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市应急管理宣传教育中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市应急管理宣传教育中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市应急管理宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年减少0.18万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金89.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个（柳州市应急管理宣传教育中心）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出89.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，采取多种形式扎实开展安全生产宣传教育工作，大力宣传安全生产法律法规和安全生产知识，极大地促进了我市安全生产宣传工作，我市安全生产形势也得到有力保障。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。