目录

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

柳州市防汛抗旱指挥部办公室的主要职能是：

1、承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

2、负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

3、负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

4、负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

5、负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。

二、单位机构设置情况

柳州市防汛抗旱指挥部办公室为柳州市应急管理局直属管理的正科级别公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理）。柳州市防汛抗旱指挥部办公室无内设科室。

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市防汛抗旱指挥部办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入121.02万元，其中本年收入121.02万元，较2022年度决算数减少415.91万元，下降77.46%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入121.02万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少415.91万元，下降77.46%，主要原因是：2022年自治区下拨防洪抢险设备采购费用，2023年无自治区下拨资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出121.02万元，其中本年支出121.02万元，较2022年度决算数减少415.91万元，下降77.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）17.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.38万元，增长8.42%，主要原因是：2023年在职人员社保基数调整，故决算数较2022年有所增加。

2.卫生健康支出（类）9.17万元，主要用于：行政单位医疗、公务员补助。较2022年度决算数减少0.10万元，下降1.08%，主要原因是：单位有1人退休，卫生健康支出减少。

3.住房保障支出（类）6.91万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少1.70万元，下降19.74%，主要原因是：1人退休，住房保障支出减少。

4.灾害防治及应急管理支出（类）87.18万元，主要用于：办

公设备购置、柳州市防汛应急演练、防汛抗旱日常经费、防汛抗旱业务培训。较2022年度决算数减少415.49万元，下降82.66%，主要原因是：2022年自治区下拨防洪抢险设备采购费用，2023年无自治区下拨资金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出121.02万元，较 2022年度决算数减少415.91万元，下降77.46%。其中：基本支出107.16万元，项目支出13.86万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.69 万元，支出决算121.02万元，完成年初预算的86.02%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为1.40万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的189.29%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新增1名退休人员，退休人员经费支出增加。主要用于：单位退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

9.44万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的106.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员工资、社保基数调整，养老保险缴费支出增加。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.72万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的106.78%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员工资、社保基数调整，职业年金缴费支出增加。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.60万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的106.74%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员工资、社保基数调整，医疗保险支出增加。主要用于：职工行政单位医疗。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算100% 。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.08万元，支出决算为6.91万元，完成年初预

算的97.60%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有1人退休，住房公积金支出减少。主要用于：单位职工住房公积金。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为76.48万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的95.87%。决算数低于预算数的主要原因是：公用

经费未使用完毕。主要用于：单位人员经费以及公用经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：截止年底办公设备购置费未得放行支出。主要用于：购置办公设备。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达培训项目经费。主要用于：防汛抗旱业务培训。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：因防汛演练经费未得放行支出。主要用于：防汛应急演练。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为20.69万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的63.85%。决算数低于预算数的主要原因是：因2023年汛期总体平稳，故2023年防汛抗旱日常工作经费未使用完毕。主要用于：柳州市防汛抗旱日常经费。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数高于预算数的主要原因 是：年初预算无此项目，使用上年结转2022年防汛抗旱业务培训经费。主要用于：防汛抗旱业务培训。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.16万元，其中：人员经费98.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为91.88万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的102.95%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整，社保基数调整，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为13.65万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的66.30%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.46万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的143.09%。决算数高于预算数的主要原因是：新增1名退休人员，2023年需调剂的人员经费增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.03万元，下降15.79%，主要原因是：秉持厉行节约原 则压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市防汛抗旱指挥部办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市防汛抗旱指挥部办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.03万元，下降15.79%，主要原因是：秉持厉行节约原则压减“三公”经费。其中：国内公务接待费支出0.16万元，国内公务接待1批次、13人 次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批 次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为13.65万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的66.30%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。较2022年决算数减少4.35万元，下降32.46%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公两费”。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金 85.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“防汛抢险救灾装备采购”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出85.03万元。从自评情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

防汛抢险救灾装备采购项目自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元。执行率为0%，自评得分90分。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不够。下一步改进措施：一是年初做好资金使用计划，保证项目能按时按质完成。

2023年度预算项目支出绩效自评表

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。