目录

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职能

柳州市安全生产应急管理监察支队的主要职能是：

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市安全生产应急管理监察支队为柳州市应急管理局直属管理的副处公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理）。本单位内设事故调查大队、一大队、二大队、应急救援管理中心、地震监测预报中心、办公室。

第二部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市安全生产应急管理监察支队                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市安全生产应急管理监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入666.62万元，其中本年收入666.62万元，较2022年度决算数增加12.48万元，增长1.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入662.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.48万元，增长1.30%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出666.62万元，其中本年支出666.62万元，较2022年度决算数增加12.48万元，增长1.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）72万元，主要用于：机关事业 单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加2.65万元，增长3.82%，主要原因是：职工社保基数调整，故社保经费增加。

2.卫生健康支出（类）40.06万元，主要用于：行政单位医疗。较2022年度决算数增加2.04万元，增长5.37%，主要原因是：职工医保基数调整，故医疗保险经费增加。

3.城乡社区支出（类）4万元，主要用于：防雷检测支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4.住房保障支出（类）36.31万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数增加1.02万元，增长2.89%，主要原因是：人员

工资调整，住房公积金支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）514.26万元，主要用于：人员工资、单位公用费用、单位项目支出。较2022年度决算数增加2.78万元，增长0.54%，主要原因是：人员工资调整，人员经费支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出662.62万元，较 2022年度决算数增加8.48万元，增长1.30%。其中：基本支出622.72万元，项目支出39.90万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.73 万元，支出决算662.62万元，完成年初预算的99.53%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算100% 。主要用于：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24万

元，支出决算为24万元，完成年初预算100% 。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算100% 。主要用于：职工行政单位医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算100% 。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算100% 。主要用于：单位职工住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下拨单位职工购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为407.93万元，支出决算为474.36万元，完成年初预算的116.28%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。主要用于：单位人员经费以及单位公用经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为51万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的32.45%。决算数低于预算数的主要原因是：安全生产监察工作费用、群众举报安全生产案件核查经费等经费未使用完毕。主要用于：专项业务经费、事故现场勘察和调查工作经费、

执法检测检验费、群众举报安全生产案件核查经费、安全生产监察工作费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.70万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的76.61%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年地震监测台站整体运行平稳，故设备维护费未使用完毕。主要用于：地震台站看护费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为20.89万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的35.81%。决算数低于预算数的主要原因是：因2023年地震监测台站整体运行平稳，故防雷检测费未使用完毕。主要用于：地震台站数据分析技术服务费、防雷检测费、购置地震数据服务器设备。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）年初预算为2.64万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的95.08%。决算数低于预算数的主要原因是：因2023年地震群测群防点整体运行平稳，故群测群防经费未使用完毕。主要用于：群测群防工作支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为22.50万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的16.13%。决算数低于预算数的主要原因是：截止年底避难场所应急运维经费未得放行支出。主要用于：柳州市应急避难场所年度运维经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出622.72万元，其中：人员经费553.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费69.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为473.58万元，支出决算为553.08万元，完成年初预算的116.79%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为76.81万元，支出决算为 69.64万元，完成年初预算的90.67%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算4万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中追加项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.68万元，下降49.28%，主要原因是：秉持厉行节约原 则压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.49万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市安全生产应急管理监察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.02万元，下降3.92%，主要原因是：2023年单位车况良好，维修费用减少。主要用于因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、保险费等

2023年，柳州市安全生产应急管理监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.49万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.66万元，下降75.86%，主要原因是：2023年接待外市来柳调查事故的次数以及外市单位来我单位考察交流减少，故公务接待费支出减少。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、19人 次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批 次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为76.81万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的90.67%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。较2022年决算数减少2.17万元，下降3.02%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、会议费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金108.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

地震工作经费项目自评综述：全年预算数26.23万元，执行数19.72万元，执行率为75.19%，自评得分为96.41分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不够。下一步改进措施：在编制年初预算时，做好核算工作，保证资金使用支付。

2023年度预算项目支出绩效自评表

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。