306柳州市应急管理局 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  306柳州市应急管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  306柳州市应急管理局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  306柳州市应急管理局2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  306柳州市应急管理局 概况

一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全市防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全生产事故。

（二十）有关职责分工。

1．市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林山林火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。　　

（4）市林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾防治规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。　

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划和品种目录，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。　　

（2）市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置情况

我部门属行政单位，共有直属单位6个。其中：

（一）内设机构（处室）

根据《柳州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设14个科室，分别为：办公室、政策法规科、政策法规科、预案管理和综合减灾科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、地震与自然灾害救援科、地震与自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、调查评估和统计科、救灾和物资保障科、科技和信息化科。

（二）所属下级单位

1.行政单位1个，分别是柳州市应急管理局；

2.参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市安全生产应急管理监察支队、柳州市防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市备灾中心。

3.全额拨款事业单位1个，分别是柳州市应急管理宣传教育中心；

4.差额拨款事业单位0个；

5.自收自支事业单位0个。

第二部分  306柳州市应急管理局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算3,779.30 万元，同比增加223.87万元，同比增长6.30% ，收入包括：一般公共预算拨款3,779.30万元。 支出包括：一般公共服务支出286.54万元、社会保障和就业支出345.02万元、卫生健康支出187.87万元、住房保障支出152.71万元、灾害防治及应急管理支出2,807.16万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算3,779.30 万元，同比增加223.87万元，同比增长6.30% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,779.30万元，同比增加223.87万元，同比增长6.30%，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,779.30 万元，基本支出预算2,263.08 万元，占支出总预算59.88 %，同比增加177.87万元，同比增长8.53% 。项目支出预算1,516.22 万元，占支出总预算40.12 %，同比增加46.00万元，同比增长3.13% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

1.一般公共服务支出286.54万元，占支出总预算7.58%，同比增加286.54万元，与上年无可比，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

2.社会保障和就业支出345.02万元，占支出总预算9.13%，同比增加15.11万元，同比增长4.58%，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

3.卫生健康支出187.87万元，占支出总预算4.97%，同比增加5.03万元，同比增长2.75%，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

4.住房保障支出152.71万元，占支出总预算4.04%，同比增加5.40万元，同比增长3.66%，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

5.灾害防治及应急管理支出2,807.16万元，占支出总预算74.28%，同比减少88.20万元，同比下降3.05%，减少的主要原因是：2023年本部门实行零基预算编制，对项目支出进行优化编制，减少不必要项目预算支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,263.08 万元，占支出总预算59.88 %，同比增加177.87万元，同比增长8.53% 。

2.项目支出预算1,516.22 万元，占支出总预算40.12 %，同比增加46.00万元，同比增长3.13% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算3,779.30 万元，收入包括：一般公共预算拨款3,779.30万元。 支出包括：一般公共服务支出286.54万元、社会保障和就业支出345.02万元、卫生健康支出187.87万元、住房保障支出152.71万元、灾害防治及应急管理支出2,807.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出3,779.30 万元，其中：基本支出2,263.08 万元，项目支出1,516.22 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出101.94万元，全部为基本支出。主要用于：市备灾中心在职人员工资以及市备灾中心单位公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出184.61万元，全部为项目支出。主要用于：市备灾中心项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出39.61万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出203.61万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出101.80万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.97万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出88.61万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出152.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出1,412.38万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、单位公用经费。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州防汛办公设备购置。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：创建综合减灾示范社区工作经费。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出335.09万元，全部为项目支出。主要用于：应急管理安全生产工作经费、信息化建设经费、安全生产月活动经费、安委会办公经费、安全生产类补助费。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出79.00万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援类补助项目、志愿者队伍建设费、八桂应急先锋社区响应队建设经费。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出80.65万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市应急指挥中心大屏运维经费、应急预案修订费支出、执法工作服装配置经费、应急管理安全生产宣传经费、防汛应急演练。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出63.17万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员工资、市应急管理宣传教育中心单位公用经费。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出83.24万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记驻村工作经费、应急联络部队经费、柳州市防汛抗旱日常经费、防洪工作经费。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.70万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出20.89万元，全部为项目支出。主要用于：地震监测等工作经费。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）支出4.50万元，全部为项目支出。主要用于：地震应急志愿者队伍建设费支出以及地震应急演练经费。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）支出2.64万元，全部为项目支出。主要用于：群测群防工作支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出22.50万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市应急运维经费。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出174.00万元，全部为项目支出。主要用于：飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救及扑救设备支出、森林应急预案防火演习支出、森林火灾扑救物资储备库建设经费。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出509.40万元，全部为项目支出。主要用于：北部三县农房火灾统一保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出2,263.08 万元，其中：

（一）人员经费1,967.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费295.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.78 万元，同比减少3.88万元，同比下降50.69% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算3.78 万元，同比增加0.12万元，同比增长3.28%，增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心公务接待费预算 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少4.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少4.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算615.21万元，同比增加42.3万元，同比增长7.38%。其中：政府集中采购预算10.80万元，占政府采购预算1.75%，同比减少527.61万元，同比下降97.99%；分散采购预算604.41万元，占政府采购预算98.25%，同比增加569.91万元，同比增长1654.91%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算80.61万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算534.60万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算615.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出534.60万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算534.60万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效，预算支出3779.3万元，通过一般公共预算安排支出3779.3万元，通过政府性基金安排支出0万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算295.19万元，同比增加9.07万元，同比增长3.17%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：因机构改革，2022年1月柳州市备灾中心划入柳州市应急管理局，故2023年部门预算含有柳州市备灾中心机关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，车辆为机关事务管理局所有， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  306柳州市应急管理局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。