306002柳州市安全生产应急管理监察支队 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队 概况

一、主要职责

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质:柳州市安全生产应急管理监察支队是市应急管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）市安全生产应急管理监察支队（市地震应急监测中心）设下列内设机构：（1）办公室。负责协调日常工作，承担文秘、档案、信息、安全、保密等工作；负责预决算、财务、内部审计、装备和资产管理工作；负责接待和后勤保障工作。 （2）一大队。依法对非煤矿山、工贸行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行监察；负责非煤矿山行业、工贸行业安全生产非法违法行为举报的受理、查处以及举报奖励工作；协助开展地震领域行政执法工作。（3）二大队。依法对化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行监察；负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产非法违法行为举报的受理、核查处理以及举报奖励工作。（4）事故调查大队。负责由本部门牵头或权限范围内的生产安全事故调查处理及隐患整改工作，对违法行为实施行政处罚。（5）地震监测预报中心。负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理工作；负责地震震情监测和相关信息工作，提供地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测等相关技术服务；协助做好地震活动趋势会商工作，提出地震趋势分析意见；负责地震群测群防工作和可能与地震有关的异常现象调查核实工作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。（6）应急救援管理中心。负责指导、协助、督促有关单位做好防灾减灾知识的宣传教育和应急救援演练；负责应急指挥中心及其应急技术系统的建设、运行和维护，为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的建设、维护和管理工作；协助开展灾区现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

第二部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算665.73 万元，同比增加51.42万元，同比增长8.37% ，收入包括：一般公共预算拨款665.73万元。 支出包括：社会保障和就业支出72.00万元、卫生健康支出40.06万元、住房保障支出36.00万元、灾害防治及应急管理支出517.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算665.73 万元，同比增加51.42万元，同比增长8.37% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入665.73万元，同比增加51.42万元，同比增长8.37%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算665.73 万元，基本支出预算556.00 万元，占支出总预算83.52 %，同比增加51.42万元，同比增长10.19% 。项目支出预算109.73 万元，占支出总预算16.48 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出72.00万元，占支出总预算10.82%，同比增加5.19万元，同比增长7.77%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员社保费用增加。

2.卫生健康支出40.06万元，占支出总预算6.02%，同比增加2.88万元，同比增长7.73%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员医保费用增加。

3.住房保障支出36.00万元，占支出总预算5.41%，同比增加2.60万元，同比增长7.77%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员住房公积金增加。

4.灾害防治及应急管理支出517.66万元，占支出总预算77.76%，同比增加40.75万元，同比增长8.55%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算556.00 万元，占支出总预算83.52 %，同比增加51.42万元，同比增长10.19% 。

2.项目支出预算109.73 万元，占支出总预算16.48 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算665.73 万元，收入包括：一般公共预算拨款665.73万元。 支出包括：社会保障和就业支出72.00万元、卫生健康支出40.06万元、住房保障支出36.00万元、灾害防治及应急管理支出517.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出665.73 万元，其中：基本支出556.00 万元，项目支出109.73 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.40万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.66万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务医疗补助费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出407.93万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员费用。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出51.00万元，全部为项目支出。主要用于：安全生产监察工作费用、群众举报安全生产案件核查经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.70万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出20.89万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站数据分析技术服务费用、防雷检测费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）支出2.64万元，全部为项目支出。主要用于：群测群防费用。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出22.50万元，全部为项目支出。主要用于：应急运维经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出556.00 万元，其中：

（一）人员经费479.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00 万元，同比减少1.92万元，同比下降65.75% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.00 万元，同比增加0.08万元，同比增长8.70%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，单位公用经费增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本单位公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算8.28万元，同比减少14.82万元，同比下降64.16%。其中：政府集中采购预算3.30万元，占政府采购预算39.86%，同比增加2.8万元，同比增长560%；分散采购预算4.98万元，占政府采购预算60.14%，同比减少17.62万元，同比下降77.96%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.28万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算8.28万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是安全生产监察工作费用，预算支出38万元，通过一般公共预算安排支出38万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算76.81万元，同比增加5.96万元，同比增长8.42%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：2022年新增在职人员，单位公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，车辆为机关事务管理局所有。 

第三部分  306002柳州市安全生产应急管理监察支队2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。