306003柳州市应急管理宣传教育中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心 概况

一、主要职责

（一）承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作。

（二）拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划，组织全市性应急管理、安全生产、防灾救灾宣传教育活动，开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及，受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。

（三）指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，指导生产经营单位安全培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。

(四)受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

（五）负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务，推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。

（六）指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）单位性质:柳州市应急管理宣传教育中心是市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算92.45 万元，同比增加10.37万元，同比增长12.64% ，收入包括：一般公共预算拨款92.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出12.21万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出6.10万元、灾害防治及应急管理支出70.17万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算92.45 万元，同比增加10.37万元，同比增长12.64% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入92.45万元，同比增加10.37万元，同比增长12.64%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算92.45 万元，基本支出预算85.45 万元，占支出总预算92.43 %，同比增加13.37万元，同比增长18.56% 。项目支出预算7.00 万元，占支出总预算7.57 %，同比减少3.00万元，同比下降30.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出12.21万元，占支出总预算13.20%，同比增加2.15万元，同比增长21.34%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员社保费用增加。

2.卫生健康支出3.97万元，占支出总预算4.29%，同比增加0.70万元，同比增长21.34%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员医保费用增加。

3.住房保障支出6.10万元，占支出总预算6.60%，同比增加1.07万元，同比增长21.34%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员住房公积金增加。

4.灾害防治及应急管理支出70.17万元，占支出总预算75.90%，同比增加6.46万元，同比增长10.13%，增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算85.45 万元，占支出总预算92.43 %，同比增加13.37万元，同比增长18.56% 。

2.项目支出预算7.00 万元，占支出总预算7.57 %，同比减少3.00万元，同比下降30.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算92.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款92.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出12.21万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出6.10万元、灾害防治及应急管理支出70.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出92.45 万元，其中：基本支出85.45 万元，项目支出7.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.07万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.97万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.10万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出63.17万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员费用。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出7.00万元，全部为项目支出。主要用于：应急管理安全生产工作经费。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出85.45 万元，其中：

（一）人员经费76.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.18 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是应急管理安全生产工作经费，预算支出7万元，通过一般公共预算安排支出7万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算8.47万元，同比增加0.18万元，同比增长2.16%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2022年新增在职人员，人员费用增加。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无公务用车。

第三部分  306003柳州市应急管理宣传教育中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。