306005柳州市防洪办公室 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  306005柳州市防洪办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  306005柳州市防洪办公室2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  306005柳州市防洪办公室2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  306005柳州市防洪办公室 概况

一、主要职责

1、负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

2、负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

3、负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

二、机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分  306005柳州市防洪办公室2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算356.21 万元，同比增加20.51万元，同比增长6.11% ，收入包括：一般公共预算拨款356.21万元。 支出包括：社会保障和就业支出50.64万元、卫生健康支出27.21万元、住房保障支出20.01万元、灾害防治及应急管理支出258.35万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算356.21 万元，同比增加20.51万元，同比增长6.11% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入356.21万元，同比增加20.51万元，同比增长6.11%，增加的主要原因是：增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算356.21 万元，基本支出预算310.16 万元，占支出总预算87.07 %，同比增加20.51万元，同比增长7.08% 。项目支出预算46.05 万元，占支出总预算12.93 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出50.64万元，占支出总预算14.22%，同比减少2.20万元，同比下降4.16%，减少的主要原因是：2022年一名退休人员去世退休费用减少。

2.卫生健康支出27.21万元，占支出总预算7.64%，同比减少0.87万元，同比下降3.10%，减少的主要原因是：缴费基数比上年减少，2022年一名退休人员去世，公务员医疗补助减少。

3.住房保障支出20.01万元，占支出总预算5.62%，同比减少0.58万元，同比下降2.81%，减少的主要原因是：住房保障缴费基数下降。

4.灾害防治及应急管理支出258.35万元，占支出总预算72.53%，同比增加24.15万元，同比增长10.31%，增加的主要原因是：增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算310.16 万元，占支出总预算87.07 %，同比增加20.51万元，同比增长7.08% 。

2.项目支出预算46.05 万元，占支出总预算12.93 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：增加3名长期聘用人员及在职人员职级调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算356.21 万元，收入包括：一般公共预算拨款356.21万元。 支出包括：社会保障和就业支出50.64万元、卫生健康支出27.21万元、住房保障支出20.01万元、灾害防治及应急管理支出258.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出356.21 万元，其中：基本支出310.16 万元，项目支出46.05 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.63万元，全部为基本支出。主要用于：退休费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.68万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.34万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.00万元，全部为基本支出。主要用于：基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.20万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.01万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出212.30万元，全部为基本支出。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出46.05万元，全部为项目支出。主要用于：商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出310.16 万元，其中：

（一）人员经费267.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.56 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.50万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%,与上年持平。其中：政府集中采购预算1.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.00万元，同比增长0.00%,与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，同比增长0.00%,与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是船舶运行维护费，预算支出24.50万元，通过一般公共预算安排支出24.50万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表（表12）。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算42.58万元，同比减少0.15万元，同比下降0.34%，主要用于包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：其他对个人和家庭支出减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，没有车辆使用情况说明。

第三部分  306005柳州市防洪办公室2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。