306006柳州市备灾中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  306006柳州市备灾中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  306006柳州市备灾中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  306006柳州市备灾中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  306006柳州市备灾中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）协助制订柳州市救灾物资储备规划、品总目录和标准、年度购置计划等。

（二）负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据动用指令，按程序组织调出。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

（四）备灾中心主要工作目标：遇到紧急调拨物资时，中心在接到动用指令2小时内联系运输车辆装卸物资组织调运。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市备灾中心是柳州市应急管理局的二层正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等：核定领导职数1正1副；2个职能科室（综合科、业务科），在编干部职工4人、聘用人员6人，退休人员2人。

第二部分  306006柳州市备灾中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算315.70 万元，同比减少18.98万元，同比下降5.67% ，收入包括：一般公共预算拨款315.70万元。 支出包括：一般公共服务支出286.54万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出7.17万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算315.70 万元，同比减少18.98万元，同比下降5.67% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入315.70万元，同比减少18.98万元，同比下降5.67%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，坚持厉行节约，大力缩减一般性支出，减压非急需非刚性支出。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，坚持厉行节约，大力缩减一般性支出，减压非急需非刚性支出。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算315.70 万元，基本支出预算131.10 万元，占支出总预算41.53 %，同比减少6.68万元，同比下降4.85% 。项目支出预算184.61 万元，占支出总预算58.47 %，同比减少12.30万元，同比下降6.25% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出286.54万元，占支出总预算90.76%，同比减少14.05万元，同比下降4.67%，减少的主要原因是：人员减少、响应中央号召履行节约。

2.社会保障和就业支出16.43万元，占支出总预算5.20%，同比减少0.80万元，同比下降4.66%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。

3.卫生健康支出5.56万元，占支出总预算1.76%，同比减少3.73万元，同比下降40.14%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。

4.住房保障支出7.17万元，占支出总预算2.27%，同比减少0.40万元，同比下降5.30%，减少的主要原因是：一人员调出单位，预算经费减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算131.10 万元，占支出总预算41.53 %，同比减少6.68万元，同比下降4.85% 。

2.项目支出预算184.61 万元，占支出总预算58.47 %，同比减少12.30万元，同比下降6.25% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：人员减少、响应中央号召履行节约。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算315.70 万元，收入包括：一般公共预算拨款315.70万元。 支出包括：一般公共服务支出286.54万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出7.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出315.70 万元，其中：基本支出131.10 万元，项目支出184.61 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出101.94万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出184.61万元，全部为项目支出。主要用于：信息网络及软件购置更新、救济费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、其他支出、办公设备购置。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.08万元，全部为基本支出。主要用于：退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.56万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.78万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.66万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.90万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.17万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出131.10 万元，其中：

（一）人员经费118.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16 万元，同比减少0.04万元，同比下降20.00% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.16 万元，同比减少0.04万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：响应中央号召履行节约。 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算86.99万元，同比增加67.94万元，同比增长78.10%。其中：政府集中采购预算1.79万元，占政府采购预算2.05%，同比减少0.46万元，同比下降2.04%；分散采购预算85.20万元，占政府采购预算97.95%，同比增加68.4万元，同比增长407.14%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算61.79万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.20万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算86.99万元，一般公共预算安排采购支出预算86.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出25.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.20万元，通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.20万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是救灾仓库管理维护工作经费，预算支出91.5万元，通过一般公共预算安排支出91.5万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算12.34万元，同比减少2.69万元，同比下降17.91%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少，厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，单位无在编车辆，故无数据。

第三部分  306006柳州市备灾中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。