柳州市应急管理局2022年度部门决算
目    录

第一部分：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市应急管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理局概况

一、主要职能

柳州市应急管理局的主要职能是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全市防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全生产事故。

（二十）有关职责分工。

1．市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林山林火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。　　

（4）市林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾防治规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。　

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划和品种目录，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。　　

（2）市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市应急管理局的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市应急管理局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市安全生产应急管理监察支队、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市防洪办公室、柳州市备灾中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市应急管理宣传教育中心。

第二部分：柳州市应急管理局2022年度部门决算报表

见附件

第三部分：柳州市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4,531.29万元，其中本年收入4,531.19万元，较2021年决算增加636.53万元，增长16.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,489.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加765.31万元，增长20.55%，主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，故决算数较2021年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入42.00万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该资金为备灾中心专项业务支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.11万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.03万元，增长37.50%，主要原因是：2022年本部门利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少170.82万元，下降99.95%，主要原因是：2022年本部门无结转项目，该结转金额为利息收入。

（二）本部门2022年度总支出4,531.29万元，其中本年支出4,531.09万元，较2021年决算增加636.53万元，增长16.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）231.23万元，主要用于：救灾仓库管理费电费、仓储设备维修维(护)费、救灾物资采购、备灾中心专项工作经费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该支出为备灾中心项目支出，故决算数较2021年有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）351.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加38.50万元，增长12.31%，主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位、2022年在职人员社保基数调整，故决算数较2021年有所增加。

3.卫生健康支出（类）195.23万元，主要用于：行政单位、事业单位医疗。较2021年决算增加66.30万元，增长51.42%，主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位、2022年在职人员社保基数调整，故决算数较2021年有所增加。

4.城乡社区支出（类）200.67万元，主要用于：柳州市数字化应急指挥平台专项经费、柳州市救灾物资储备库管理系统、专项业务支出。较2021年决算减少140.78万元，下降41.23%，主要原因是：2022年支付柳州市数字化应急指挥平台专项经费减少。

5.住房保障支出（类）164.68万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算增加32.34万元，增长24.44%，主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位；2022年下达购房补贴经费，故决算数较2021年有所增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）3,385.04万元，主要用于：应急管理事务支出、安全监管事务支出、灾害风险管制支出、地震事务支出、自然灾害防治支出。较2021年决算增加433.77万元，增长14.70%，主要原因是：2022年自治区下拨防洪抢险设备采购费用、2022年特种作业考试经费、2022年安全生产专项资金，故总支出增加。

7.其他支出（类）3.03万元，主要用于：市本级基本建设项目前期工作经费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：该项目2022年启动，故在2022年追加该项目前期工作经费。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：增加利息收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,489.09万元，较2021年决算增加622.40万元，增长16.10%，主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位；2022年新增在职人员，人员经费增加；2022年上级下拨专项资金，项目经费增加。其中：基本支出2,402.14万元，项目支出2,086.95万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,890.10万元，支出决算4,489.09万元，完成年初预算的115.40%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为108.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该支出为备灾中心基本支出。主要用于：备灾中心人员经费以及单位公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为123.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该支出为备灾中心项目支出。主要用于：救灾仓库管理费电费、仓储设备维修维(护)费、救灾物资采购、备灾中心专项工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为23.63万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的338.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位；2022年有2名退休人员去世，增加退休人员抚恤金。主要用于：单位退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为196.41万元，支出决算为165.93万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年基本养老保险缴费有结余，故2022年基本养老保险缴费未使用完毕。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为98.2万元，支出决算为105.29万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位、2022年在职人员社保基数调整。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为92.48万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位、2022年在职人员社保基数调整。主要用于：单位职工行政单位医疗。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工事业单位医疗。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为87.09万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位、2022年在职人员社保基数调整。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为158.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该支出为备灾中心项目支出；2022年下达柳州市数字化应急指挥平台专项经费。主要用于：柳州市数字化应急指挥平台专项经费、柳州市救灾物资储备库管理系统、专项业务支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为147.3万元，支出决算为161.86万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位。主要用于：单位职工住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政下达购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1371.43万元，支出决算为1,586.35万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门2022年有新增在职人员，人员经费增加。主要用于：部门人员经费以及公用经费。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：购买的办公设备使用政府采购折扣，故未使用完毕预算。主要用于：购置办公设备。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为200万元，支出决算为161.46万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查经费未使用完毕。主要用于：柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为438.25万元，支出决算为343.45万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是：因部分业务年度完成情况较好，国家及自治区履职考核经费、办案费、全市安全生产专项检查(含煤矿)工作经费等安全监管专项经费未使用完毕。主要用于：安监人员专业工作经费、安全标准化工作经费、安全刊物资料编印经费、安全生产技术改造补助或贴息资金、安全生产监管体系平台运行费（含移动执法设备）、安全生产科技推广应用工作经费、安全生产网格化监管工作经费、安全生产月活动经费、安全生产专家讲座经费、安全文化（培训、职业卫生）示范企业、标准化班组建设工作经费、安委会办公经费、办案费、补助标本兼治遏制重特大事故试点单位经费、创建安全发展示范城市工作经费、国家、自治区和市三级安全生产履职考核工作经费、全市安全生产专项检查（含煤矿）、烟花爆竹、危化品安全监督工作经费、重特大安全生产事故应急救援体系建设及运行费、重特大安全事故应急救援大队救援训练演练及安全隐患排查治理和预防控制体系体系建设经费、应急管理网络专线租赁费、第一书记驻村经费、安全生产公益宣传广告制作和播放发布费、非煤矿山安全监管信息化建设、专项业务经费、监察执法工作经费、群众举报安全生产案件核查经费、事故现场勘查和调查工作经费、执法检测检验费、购置监察执法专用设备、“三项人员”工作经费、安全生产宣传品印刷制作印刷费、安全生产知识和管理能力考核合格证书工本费、安全生产知识及法律法规宣传经费等。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为55万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市应急指挥中心专项工作经费未使用完毕。主要用于：柳州市应急指挥中心专项工作经费、应急预案修订费支出、防汛应急演练。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为51.2万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加事业单位人员绩效工资。主要用于：人员工资、单位公用费用。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为117.78万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的112.55%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年汛期总体平稳，故2022年防汛抗旱日常工作经费未使用完毕。主要用于：柳州市防汛抗旱日常经费、防洪工作经费。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.7万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年地震监测台站整体运行平稳，故台站看护费未使用完毕。主要用于：地震台站看护费。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为20.53万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年上级下拨地震监测台站标准化改造。主要用于：地震监测台站标准化改造、地震监测、前兆台网防雷检测费、技术服务费、台站维修管理费、地震监测台站专用设备更换支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）年初预算为5.5万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年地震监测群测群防点整体运行平稳，故群测群防经费未使用完毕。主要用于：地震应急演习费、群测群防工作支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：柳州市应急避难场所年度运维经费支出。 

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年应急指挥中心运行状况良好，故运维支出未使用完毕。主要用于：应急指挥中心运行维护费支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新布置全国自然灾害风险普查的工作，2021年未使用完毕，结转到2022年，故该项工作经费未在本部门预算内列支。主要用于：柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为107万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的20.56%。决算数小于预算数的主要原因是：森林火灾扑救及扑救设备支出、森林应急预案防火演习支出未得放行支出。主要用于：飞机航空护林地面经费、森林火灾扑救及扑救设备支出、森林应急预案防火演习支出。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为上级下拨中央自然灾害救灾资金 ( 第 二批)洪涝灾害救灾补助资金，不在本部门年初预算内。主要用于：中央自然灾害救灾资金 ( 第 二批)洪涝灾害救灾补助。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为538万元，支出决算为904.45万元，完成年初预算的168.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年上级下拨防洪抢险设备采购经费，不在本部门年初预算内。主要用于：防洪抢险设备采购、救灾工作经费、北部三县农房火灾统一保险费支出。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2022年下达的下达2021年市本级基本建设项目前期工作经费（第一批），不在本部门年初预算内。主要用于：下达2021年市本级基本建设项目前期工作经费（第一批）。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,402.14万元，其中：人员经费2,129.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,056.73万元，完成年初预算的119.04%。决算大于预算数主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，故决算大于年初预算数。主要包括：基本工资455.81万元、津贴补贴353.47万元、奖金444.01万元、绩效工资27.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.93万元、职业年金缴费105.29万元、职工基本医疗保险缴费104.09万元、公务员医疗补助缴费91.13万元、其他社会保障缴费6.41万元、住房公积金204.82万元、其他工资福利支出98.60万元。

（二）对个人和家庭的补助72.90万元，完成年初预算的167.62%。决算大于预算数主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，故决算大于年初预算数；2022年有2名退休人员去世增加了抚恤金。主要包括：退休费30.42万元、抚恤金19.67万元、其他对个人和家庭的补助22.82万元。

（三）商品和服务支出272.51万元，完成年初预算的95.24%。决算小于预算数主要原因是：2022年本部门公用经费未使用完毕。主要包括：办公费9.83万元、印刷费1.34万元、水费1.94万元、电费12.65万元、邮电费20.01万元、物业管理费3.61万元、差旅费12.03万元、维修（护）费5.80万元、会议费4.40万元、培训费1.11万元、公务接待费2.52万元、劳务费1.70万元、工会经费30.71万元、福利费6.41万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用96.94万元、其他商品和服务支出60.36万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算42.00万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该经费为备灾中心城市建设支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出42.00万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为42.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机构改革，本部门新增一个市备灾中心二层单位，该经费为备灾中心城市建设支出。  

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.29万元，支出决算为6.59万元，完成预算的90.40%，较2021年决算减少0.62万元，下降8.60%，主要原因是：秉持厉行节约原则，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元；公务接待费支出决算为5.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.68万元，下降37.16%，主要原因是：2022年公车运行状况良好，维修费和油费支出较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急管理、安全生产执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市应急管理局、柳州市安全生产应急管理监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.15万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出预算为6.14万元，支出决算为5.44万元，完成预算的88.60%，较2021年决算增加0.06万元，增长1.12%，主要原因是：2022年汛期时，上级单位来指导次数增加，故接待费增加。其中：国内公务接待费支出5.44万元，国内公务接待45批次、390人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为286.12万元，支出决算为267.11万元，完成年初预算的93.36%。决算小于预算数主要原因是：本部门公用经费未使用完毕。较2021年决算增加40.19万元，增长17.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,057.06万元，其中：政府采购货物支出424.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出632.84万元。授予中小企业合同金额131.35万元，占政府采购支出总额的12.43%，其中：授予小微企业合同金额115.04万元，占政府采购支出总额的10.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2086.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城市建设支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“北部三县农房火灾统一保险费”等73个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2086.95万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4489.09万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，北部三县农房火灾统一保险费项目自评得分为99.42分。发现的主要问题及原因：项目资金未支付完毕。下一步改进措施：在编制年初预算时，做好核算工作，保证资金使用支付。 

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。