目    录

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

柳州市防汛抗旱指挥部办公室的主要职能是：

1、承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

2、负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

3、负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

4、负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

5、负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市防汛抗旱指挥部办公室为柳州市应急管理局直属管理的正科级别公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理）。柳州市防汛抗旱指挥部办公室无内设科室。

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算报表

见附件

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入536.93万元，其中本年收入536.93万元，较2021年决算增加365.90万元，增长213.94%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入536.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加365.90万元，增长213.94%，主要原因是：2022年新增自治区下拨防洪抢险设备采购费用，故比2021年决算有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出536.93万元，其中本年支出536.93万元，较2021年决算增加365.90万元，增长213.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加1.04万元，增长6.78%，主要原因是：2022年在职人员社保基数调整，故决算数较2021年有所增加。

2.卫生健康支出（类）9.27万元，主要用于：行政单位医疗、公务员补助。较2021年决算增加2.42万元，增长35.33%，主要原因是：2022年在职人员社保基数调整，故决算数较2021年有所增加。

3.住房保障支出（类）8.61万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.94万元，增长12.26%，主要原因是：2022年在职人员住房公积金基数调整，故决算数较2021年有所增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）502.67万元，主要用于：办公设备购置、柳州市防汛应急演练、防汛抗旱日常经费、防洪抢险设备采购、防汛抗旱业务培训。较2021年决算增加361.50万元，增长256.07%，主要原因是：2022年新增自治区下拨防洪抢险设备采购费用。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出536.93万元，较2021年决算增加365.90万元，增长213.94%，主要原因是：2022年新增自治区下拨防洪抢险设备采购费用。其中：基本支出124.06万元，项目支出412.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.04万元，支出决算536.93万元，完成年初预算的350.84%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工行政单位医疗。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.19万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下拨工资变动公积金部分。主要用于：单位职工住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为86.51万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整在职人员工资。主要用于：部门人员经费以及公用经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：购买的办公设备使用政府采购折扣，故未使用完毕预算。主要用于：购置办公设备。 

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：柳州市防汛应急演练。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为20.69万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的68.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年汛期总体平稳，故2022年防汛抗旱日常工作经费未使用完毕。主要用于：柳州市防汛抗旱日常经费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为386.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增自治区下拨防洪抢险设备采购费用。主要用于：防洪抢险设备采购、防汛抗旱业务培训。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.06万元，其中：人员经费110.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.27万元，完成年初预算的107.27%。决算大于预算数主要原因是：人员经费增加。主要包括：基本工资24.19万元、津贴补贴18.40万元、奖金21.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金11.20万元、其他工资福利支出8.24万元。

（二）对个人和家庭的补助0.39万元，完成年初预算的18.14%。决算小于预算数主要原因是：2022年需调剂的人员经费少。主要包括：退休费0.39万元。

（三）商品和服务支出13.40万元，完成年初预算的87.07%。决算小于预算数主要原因是：单位公用经费未使用完毕。主要包括：办公费0.75万元、水费0.13万元、电费0.55万元、邮电费1.39万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.08万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.14万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.75万元、福利费0.35万元、其他交通费用4.89万元、其他商品和服务支出2.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.26万元，下降57.78%，主要原因是：秉持厉行节约原则压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组xx个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。 

2022年，柳州市防汛抗旱指挥部办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.26万元，下降57.78%，主要原因是：秉持厉行节约原则压减“三公”经费。其中：国内公务接待费支出0.19万元，国内公务接待2批次、14人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为15.39万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的87.07%。决算小于预算数主要原因是：单位公用经费未使用完毕。较2021年决算增加2.23万元，增长19.96%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额386.38万元，其中：政府采购货物支出386.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金412.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“柳州市防汛应急演练”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出412.87万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出536.93万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市防汛应急演练项目自评得分为100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。