目    录

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

柳州市应急管理宣传教育中心的主要职能是：

（一）承担市级应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的宣传教育和培训工作。

（二）拟定年度应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育培训工作计划，组织全市性应急管理、安全生产、防灾救灾宣传教育活动，开展防震减灾知识的宣传教育工作和自救互救、防震避险知识的科学普及，受主管部门委托组织其他专项宣传培训工作。

（三）指导县区人民政府和有关部门应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，指导生产经营单位安全培训工作，组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面交流与合作。

（四）受主管部门委托对高危（矿山、危化、烟花爆竹、金属冶炼）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产知识和管理能力考核，以及对特种作业人员开展安全技术考核。

（五）负责开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技普及和咨询服务，推广应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科技成果。

（六）指导全市安全生产培训机构的业务管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市应急管理宣传教育中心为柳州市应急管理局直属管理的正科级别公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年度单位决算报表

           见附件

第三部分：柳州市应急管理宣传教育中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入78.46万元，其中本年收入78.46万元，较2021年决算减少11.75万元，下降13.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入78.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少11.75万元，下降13.03%，主要原因是：2022年人员经费与项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出78.46万元，其中本年支出78.46万元，较2021年决算减少11.75万元，下降13.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少2.12万元，下降17.41%，主要原因是：2022年需缴纳养老金与职业年金减少。

2.卫生健康支出（类）3.27万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算减少0.72万元，下降18.05%，主要原因是：2022年需缴纳医疗保险减少。

3.住房保障支出（类）5.21万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少0.76万元，下降12.73%，主要原因是：2022年需缴纳住房公积金减少。

4.灾害防治及应急管理支出（类）59.92万元，主要用于：人员工资、单位公用费用、单位项目支出。较2021年决算减少8.16万元，下降11.99%，主要原因是：因经济下行，2022年项目支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出78.46万元，较2021年决算减少11.75万元，下降13.03%，主要原因是：2022年人员经费与项目经费减少。其中：基本支出71.37万元，项目支出7.09万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.07万元，支出决算78.46万元，完成年初预算的95.60%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.03万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加事业单位人员绩效工资部分配套的住房公积金。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加的事业单位人员绩效工资差额。主要用于：2022年追加的事业单位人员绩效工资。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为10万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年“三项人员”工作经费以及安全生产知识和管理能力考核系统平台网络费及其维护费未使用完毕。主要用于：2022年单位项目支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为53.71万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年单位公用经费未使用完毕。主要用于：人员工资、单位公用费用。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.37万元，其中：人员经费65.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.77万元，完成年初预算的106.61%。决算大于预算数主要原因是：2022年追加的事业单位人员绩效工资。主要包括：基本工资11.51万元、津贴补贴1.10万元、奖金0.45万元、绩效工资27.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、职业年金缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金11.75万元。

（二）对个人和家庭的补助0.20万元，完成年初预算的9.52%。决算小于预算数主要原因是：2022年本单位没有新进人员，无需使用对个人和家庭的补助。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（三）商品和服务支出5.40万元，完成年初预算的65.14%。决算小于预算数主要原因是：单位公用费用未使用完毕。主要包括：办公费0.05万元、水费0.10万元、电费0.40万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.12万元、劳务费1.55万元、工会经费0.36万元、福利费0.35万元、其他商品和服务支出2.36万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。 

2022年，柳州市应急管理宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的12.18%。

共组织对“安全生产知识及法律法规宣传经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目自评总体情况良好，大多数都能完成指标设定。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，安全生产知识及法律法规宣传经费项目自评得分为95.6分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不够，主要是因为资金使用得不够及时。下一步改进措施：一是年初做好资金使用计划，保证项目能按时按质完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。